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          2013年广东省监狱管理局(本部)决算基本情况说明

          时间 : 2014-09-12 11:40:00 来源 : 本网

              一、部门基本情况

              (一)部门职能

              监狱是省委省政府刑罚执行部门,以教育和改造罪犯为主要工作职能,监狱局(本部)负责全省23所监狱、1所警察医院的业务监督、指导工作。

              (二)人员情况

              1、年末行政警察编制198人,年初实有人数189人,本年调入12人,调出10人,年末实有人数191人,全年平均188人。

              2、年末事业人员编制20人(其中:参照公务员管理编制2人),年初实有人数18人,本年无变动,年末实有人数18人,全年平均18人。

              3、年初离退人员122人,本年增加6人,年末实有离退休人员128人(其中:离休人员9人,退休人员119人),全年平均125人。

              (三)决算年度完成的主要工作任务

              2013 年,在省委、省政府、省司法厅的正确领导下,我局机关紧紧围绕“创建平安广东”重点工作,罪犯改造质量稳步提升,全省监狱实现连续13 年无罪犯脱逃、无重大监管和生产安全事故,实现“四无”目标。圆满完成党和人民交给的任务。

              二、收入决算说明

              2013年决算收入11,771.92万元,其中:财政拨款收入7,363.34万元,占总收入的62.55%,其他收入4,408.58万元,占总收入的37.45%。

              三、支出决算说明

              2013年决算支出11,387.77万元,占全年总收入的96.73%,按资金来源划分:财政拨款支出7,165.16万元,其他资金支出4,222.61万元。按资金用途划分:基本支出5,268.51万元,占总支出的46.26%,其中:(1)工资福利支出2,476.20万元,商品和服务支出687.37万元,对个人和家庭补助支出2,104.94万元(含离退休人员工资);(2)项目支出6,119.26万元,占总支出的53.74%,主要支出项目有外调罪犯专项支出、基层监狱监管设施维修专项支出。

              上年末经费结余399.77万元,本年末实际经费结余783.92万元(其中:财政拨款结余198.18万元,其他资金结余585.74万元)。


             

              表一:2013年部门收支决算总表


           

              表二:2013年部门财政拨款支出决算表


           

              表三:“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表


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